企业人力资源成本分析可视化看板(excel)

▋ 企业人力资源成本分析可视化看板设计背景：

企业或人力部门每次进行资源盘点或成本分析时，经常遇到以下3方面痛点：
1.人员与成本信息\数据不齐全、不及时、不准确，导致企业人力资源成本分析数据源不能正常导入使用，需要花费大量时间重新收集、规整和清洗数据等操作；

2.人力资源成本分析维度与逻辑梳理、定义不清，积累的数据资产不能反哺相关业务场景进行价值设计、开发使用，无法打通“数据”与“场景需求”之间的价值通路，导致每次人力资源成本分析在“收集数据”和“构设维度”中来回拉扯与内耗；

3.人力资源成本分析经过大量数据积累和实践验证后，最终数据资产完备、关键维度和逻辑定义准确，或许能够解决单一部门、单一时间上的分析与结果输出，但面对“多部门、多时间”切换与组合分析时，就容易犯难。很多时候需求方期望企业能够开发相关系统来满足这块需求，但考虑到系统设计、开发等成本，在场景需求体量不足的情况下，让企业也容易陷入“两难”局面（开发系统投入的软硬件及人力等成本基本门槛高，没有系统工具支持会加大分析人员的时间、精力投入且效率低下）。

▋ 企业人力资源成本分析可视化看板关键价值：

全景展示：能够聚合宏观、微观人力资源与成本分析内容，以“一页纸”横版可视化方式展示。版式与内容进行了结构化布局和设计，保障人力资源成本分析视角丰富且全面，提高了这方面的沟通、分析和决策等效率，避免出现视角割裂、沟通内耗和决策失误等问题。特别在重要工作汇报时，不仅能够高效完成分析，还能输出“高质量”汇报材料，能够更好“打动”领导、受众并获得大家认可。

轻量级软件：企业人力资源成本分析如果从数据信息收集、可视化结果输出，一般需要进行“数据\信息采集、数据\信息整合、数据清洗、可视化设计、可视化制作”，如果整个处理过程需要的“投入”简化为“数据\信息填报+自动分析和可视化结果呈现”，这必定会给企业在这方面带去真正意义上的“降本增效”。企业人力资源成本分析可视化看板，通过一体化的设计（“可视化”+“台账”），让整个看板融合了“可视+自动”的效果，一般每次只需要做好“数据\信息填报”即可，就能自动分析和全量项目可视化结果呈现。另外，可视化界面增加“时间”和“部门”条件选择，可以实现单一与组合分析，让分析效果更立体和全面。

资产归集：随着企业在人力及成本方面的持续运作，将不断产生成本数据信息，但是没有一个“载体”进行统一归集和整理，将会导致人力资源数据纷杂、缺漏、多头管理、版本不统一等诸多问题，必然会造成分析和决策等方面困扰和挑战。往往“全面+统一+实时”的数据，能够帮助我们面向业务场景或价值构建分析模型，以此推进企业高效运作或管理，形成“正向循环”（数据和信息从业务中获取、沉淀，提取数据价值推进业务发展）。基于此考虑，自动可视化费用分析报表“一体成型”（前端为可视化、后端为数据表），不仅能够满足费用分析数据资产规集，还能通过数据价值驱动企业发展。

▋ 企业人力资源成本分析可视化看板内容介绍：

1.总体情况：通过汇总分析“总成本、总人数、人均成本、成本同比、部门总成本、部门人员、部门人均成本、部门成本同比、部门成本占比”，展示企业人力资源成本分析宏观信息，并与“时间”和“部门”选择进行联动分析。

2.各部门成本情况：以复合图表的形式展示各部门“成本、平均成本、成本占比”信息，并进行各部门之间的对比分析；另外，可以选择不同的“时间”进行联动分析。

3.部门各月成本情况：以复合图表的形式展示单一部门1~12月“成本、平均成本、成本占比”信息，并进行各月份之间的对比分析；另外，可以选择不同的“部门”进行联动分析。

4.TOP5人均成本：自动分析和展示月度TOP5人均成本（靠前的5个部门），可以选择不同的“月份”进行联动分析。

5.费用类型分析：包括“费用类型数量分析”和“费用类型占比分析”，以直观的图表进行展示，并与“时间”和“部门”选择进行联动分析。

6.各部门成本类型分布情况：“总分式”分析与展示不同部门和成本类型（第一层为“部门”，第二层为“成本类型”），提供全面和细致的成本分析内容，并与“月份”选择进行联动分析。

7.报表台账：作为企业人力资源成本分析的“数据母体”，一般只需按照台账字段做好数据实时更新、维护，便能高效实现企业人力资源成本分析和可视化结果呈现。

▋ 企业人力资源成本分析可视化看板技术亮点：

系统化设计：“台账+分析+可视化+配置”数据和信息为一体；

函数综合应用：if、sumifs、rank、averagea、vlookup、max

图表综合应用：柱状图、折线图、条形图、圆环图、复合图。

▋ 企业人力资源成本分析可视化看板基本特征：

格式：excel

适配软件：Excel和WPS均可正常打开；

操作类型：可查看+可修改+可删除+可增加

版式：全景式，呈现维度全面且丰富

使用周期：无限制

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